Para una empresa es primordial contar con materia prima o productos para poder generar ventas, por lo cual es importante tener un control y registro de sus compras para tener un inventario sano y una contabilidad correcta.

Para ello es necesario ingresar al modulo de Compra.

Donde al ingresar podremos ver en la pantalla todas las cotizaciones y ordenes que hemos realizado, podemos observar el folio correspondiente, junto con el nombre de el proveedor.

Para realizar una nueva solicitud se debe dar clic en el botón Crear.

Al ingresar a la compra nos arroja al formulario donde podremos llenar los siguientes campos para realizar la compra.

1.- En este campo escogemos colocar al proveedor al cual le solicitaremos (Este debe estar previamente cargado antes de realizar la compra.)*

2.-La moneda en la que se realiza la compra.

3.-La fecha limite para realizar el pedido, esta se rellena en automático con la fecha en la que se realiza la compra pero puede ser modificada.

4.-Esta información que nos indica cuando se recibirá el producto, esta puede ser editada aun teniendo la solicitud de compra confirmada.

5.-Este campo se llena en automático, y es con la información del almacen al que pertenecemos.

6.-Se escogen los productos que se desean solicitar estos deben estar previamente guardados y lo mismo que con los proovedores estos pueden ser buscados tecleando el nombre o referencia y autocompletara la información o buscarlo directamente.

7.-Cantidad esta columna se llena con el numero de productos que se desean solicitar.

Una vez que este llena la información de la solicitud de compra, se procede a guardar.

Es importante saber que si esta en el estado de solicitud de cotización este documento es editable y se puede cambiar la información con la que se lleno esta como en estado borrador.

Una vez guardada la solicitud se puede enviar por correo electrónico al proveedor (Esta información debe estar cargada antes para poder realizar la operación). Para enviarla se procede a dar clic en el botón

Una vez que la solicitud de compra este correcta y aceptada con los datos correspondientes se procede a Confirmar.

Al confirmarla esta pasa a estado Orden de compra lo que indica que ya genero un movimiento de recepción para poder darle ingreso a los productos al almacén.

*Al confirmar la solicitud a orden de compra lo unico que se puede editar es la fecha de recepción.

Para poder recibir los productos hay dos maneras una desde el botón de Recibir productos o desde el modulo de inventarios.

Desde el modulo de inventarios se debe ingresar al menú de operaciones donde en el tablero de recepciones.

Una vez dentro podremos observar los movimientos que están pendientes de recepcionar, en la columna de Documento de Origen podrá localizar el folio de la compra que se le dará ingreso a sus productos. Se da clic sobre el movimiento.

Una vez dentro del movimiento veremos la siguiente información:

1.-El estado en que esta el movimiento, en el ejemplo lo vemos en estado listo lo que indica que aun no estan cargados los productos al almacen.

2.-El documento origen de donde proviene este movimiento.

En caso de que se estén recibiendo las piezas de los productos completos se procede a dar clic en el botón Validar.

En caso contrario donde no se estén recibiendo completos los productos o la cantidad del producto se procede Se procede a dar clic en el menu de la linea del transito, donde nos desplegara un asistente donde nos mostrara información de los productos, y se abriara el campo de columna Hecho donde se colocara la cantidad real que se esta recibiendo. Y se aprieta el boton confirmar.

Una vez confirmado la columna en Hecho estará llena con la cantidad de los productos que realmente se están recibiendo, y se procede a validar el movimiento.

Aparecerá un asistente que te permitirá crear una orden parcial* o realizar el movimiento sin entrega parcial**.

*Orden parcial, es el movimiento que se genera para poder recepcionar los productos después de la fecha acordada dejando abierto el proceso de compra.

** Sin entrega parcial, al recibirlo de esa manera se cierra el proceso de compra y se indica al sistema que no se espera recibir más producto despues de la fecha acordada.

Una vez que se escoja la opcion que sea la necesaria para el proceso, el movimiento pasa de Listo a Hecho lo que indica que los productos ya estan cargados al almacen y pueden ser utilizados para la venta.

Podemos observar que se crean dos lineas del mismo producto una donde indican en la columan Demanda los productos solicitados y el la columna Hecho lo que realmente se recibio del producto.

FACTURA DE COMPRA.

Para poder facturar la compra es necesario regresar al modulo de compra, localizar la compra y al ingresar a ella encontraremos el botón de Crear Factura.

Una vez que corroboremos que este correcta la información de la factura se procede a dar clic en botón Confirmar.

Listo ya esta creada la factura de la compra.

Al revisar la compra podremos observar que ya cuenta con su factura y las columnas están llenas con la información de los productos pedidos, recibidos y facturados.