Una vez que se tiene un anticipo pagado este puede ser utilizado en una venta. El sistema detectará cuando se tengan anticipos a un cliente y mostrará un aviso indicando que el cliente tiene anticipos y por defecto elegirá el mas antiguo

Para que los anticipos puedan ser tomados en cuenta deben estar en estado confirmado, la factura de anticipo pagada y el anticipo debe tener saldo disponible.

En este ejemplo para este cliente se tienen dos anticipos pero uno de ellos no está pagado por lo tanto no se puede elegir en la venta ni en la factura.

El anticipo pagado tiene el UUID: b286561f-7cfc-4943-9b18-f8b0fe8b7236

En nuestro ejemplo venderemos un producto por un total de 696.00 MXN con todo e impuestos y el anticipo es de 1,500 MXN por lo que al confirmar la venta y generar la factura se ligará la factura con el anticipo.

Al timbrar la factura del pedido de venta suceden varias cosas:

• Sé timbra la factura de venta por un total de 696 MXN obteniendo el UUID: 2d81fdd8-8c7f-454b-af84-1c221e8415a0 y con un CFDI relacionado, en este caso el del anticipo.

• Se generará una nota de crédito por los 696 MXN pagando la factura del cliente de 696 MXN y el XML tendrá relación al UUID de la factura.

• Se reduce el monto disponible en el anticipo.

Hasta este punto hemos utilizado un anticipo desde la venta cumpliendo con el procedimiento correcto impuesto por el SAT.

Cualquier duda, quedamos a sus ordenes.